一. 产品概述

“中普高校内部审计管理系统V10.0”，按照高校内部审计作业及管理流程进行设计，可以有效解决高校电算化以后，审计部门对电子账务数据进行审计的需求，覆盖“审计计划、审计执行、审计结论、后续跟踪”等审计各作业环节；集高校内部审计作业、审计管理、专项审计（工程管理、物资采购审计、风险内控）于一体的高校内部审计信息化系统，支持与高校校园门户系统集成，数据互联互通，满足高校内部信息一体化要求。

同时“中普高校内部审计管理系统V10.0”还具有较强的审计业务拓展能力，可为用户提供客户化的业务数据审计方案与接口定制服务，数据审计内容可拓展到各种业务系统，如高校的教务管理、人力资源管理、资金管理、固定资产管理等系统，从而达到对各种电子数据的全面数字化审计。

中普高校内部审计管理系统V10.0

二. 功能特点

1.  网络化、流程化的审计项目管理

实现学校审计项目全流程线上管理，提供年度审计计划的维护、审核和跟踪功能，对审计机构编制年度审计计划、确定审计项目、制定时间、安排人员，增强审计工作的计划性、合理性，突出审计部门的业务重点，合理分配审计资源；项目通过网络进行协同，有效的控制和规范了审计作业流程，提供作业质量，作业信息充分共享，底稿编制、复核等可全部在网络中完成，真正实现网络化、流程化的审计管理模式。

2. 强大的数据接口技术

可直接采集众多ERP和财务系统数据，包括天大天财、海天、复旦天翼、Oracle ERP（甲骨文）、SAP ERP（思爱普）、微软 ERP、金蝶、用友、久其、浪潮、鼎捷、航天信息、新中大、远光、远方、金算盘、博科、南北天地、小蜜蜂、管家婆、速达、降龙、友强、军队财务等1000多个财务数据接口；支持Excel电子账、国标通用接口等方式；天大天财支持按部门采集、复旦天翼按项目采集，同时中普公司可为客户提供新财务接口的快速定制服务。

3. 精准审计建模

构建审计模型库，可以管理各类审计模型，为用户提供快速审计分析能力、精准定位；提供自定义查询、自定义报表、支持业务部门自助探索和自助分析。

4. 疑点智能审计

针对财务、人力资源、合同、采购和报账等领域，借助智能化审计模型，实现该领域的风险与疑点问题的快速识别。查询分析结果“所见即所得”，轻松使用鼠标右键，即可实现数据列的排序、筛选、内容复制、文档输出等功能。

5. 多视角的综合财务审计分析

实现分析结果图文并茂，易于发现审计线索，财务收支总体情况表、跨年收入情况统计分析、跨年支出情况统计分析、跨年支出明细分析、经费项目科目收支分析、经费项目年度支出分析等功能，满足审计时的辅助查账需要。

6.审计管理简捷化

审计成果台账记录，并可按照年、季、月自动生成各种统计表，方便汇总上报；提供审计人力资源、员工绩效考核、培训管理、网上投稿等资源管理功能；审计办公协同，提供办公自动化、工作计划管理、日程安排及其他管理功能，项目档案一键自动归档，自动生成档案页码，支持一键打印。

7. 丰富的审计资料

内置财经、税务、审计等法律法规7万多条，免费定期更新；提供审计程序、查账技巧、案例分析和风险案例库功能。

8. 工程项目全过程管理

以风险为导向、以控制为主线、以增值为目标的理念，贯彻全程跟踪、突出重点的要求，完成项目立项、预算、招投标、合同管理、设备和材料采购、竣工结算，对项目审计结果进行集中管理。

9. 物资采购全过程审计管理

实现审计部门对高校政府采购项目及零星采购业务，进行审计审核管理，包括：采购立项、采购预算、采购文件、合同文件全过程的跟踪审计。系统支持送审文件自定义审批流程、内部审核三级复核流程。

10. 风险内控审计管理

根据《高校内部控制配套指引》，进行全面设计，实现高校风险管理与内部控制审计。可对内控情况进行全面的测试评价，并可快速生成内控测试底稿。

11. 支持门户整合

具有先进的接口整合技术，可实现审计系统与客户的OA或办公门户系统进行单点登录、待办待阅整合。

三. 软件版本

单机版：

单人单机作业的软件应用形式，需要在软件应用的台式机或笔记本电脑上安装完整的“中普高校内部审计管理系统V10.0”程序，同时需要插入中普软件加密狗，进行软件的注册授权操作，注册授权支持手工注册和在线自动注册两种方式。“中普高校内部审计管理系统V10.0”的若干单机版软件，可以在同一网络中（每个单机要同时插着加密狗）临时组成一个网络版的系统应用模式，作业的数据存放在指定的主机上。

C/S网络版：

在多台计算机联网（一般为同一局域网内）的情况下，在指定一台机器上安装“中普高校内部审计管理系统V10.0”程序，同时需要插入中普软件加密狗进行软件的注册授权操作。在同一网络的其他用户通过“中普高校内部审计管理系统V10.0”程序，作为客户端访问这台指定的软件主机（插加密狗的机器）的IP 地址，进行软件的应用操作。

B/S网络版：

B/S 版，即Browser（浏览器）和Server（服务器）结构，客户端只需要通过Web浏览器，如微软自带IE、Edge浏览器，或使用360、搜狗、QQ、猎豹、谷歌Chrome等浏览器，即可登录软件应用。B/S的优点就是客户端零维护、界面简洁、操作简单，而且支持手机和平板电脑的应用，适用跨地域、高并发用户应用。

网络支持：局域网、广域网和互联网；

部署方式：本地部署、云平台部署，支持虚拟化部署技术；

权限管理：按学校组织结构和用户角色控制访问权限；

作业模式：轻松实现网络远程作业；

管理集中：数据和管理信息集中在本部服务器端；

网络安全：支持Https、VPN方式访问。

四、操作系统与编辑器版本支持

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