一. 产品概述

“中普内部审计信息系统V10.0”，以《中国内部审计准则》以及《新会计准则》和《会计制度》的规范要求，以及财政部、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》为导向进行设计，由20多个功能模块所组成。“中普内部审计信息系统V10.0”，涵盖审计作业、审计管理、实时联网监控、风险内控评价的各个方面。系统采用模块化的结构设计，客户可按现阶段的审计需求自由选择相应的功能模块组合进行应用，并可以随着客户需求的变化，而随时进行板块和模块的升级与扩展。

中普内部审计信息系统V10.0

二. 功能特点

1、审计流程化管理：

实现对企业审计项目制工作全流程的线上管理，提供年度审计计划的维护、审核和跟踪功能，对审计机构编制年度审计计划、确定审计项目、制定时间、安排人员，可以从集团层面进行整体安排，增强审计工作的计划性、合理性，突出审计部门的业务重点，合理分配审计资源；提供审计项目创建、审计通知书管理、审计方案管理、工作底稿管理、审计发现管理、审计报告管理、审计问题整改跟踪等工作的全流程管理功能；实现审计问题统计表、审计项目进度、整改完成情况的综合查询。 

2、强大的数据接口：

可直接采集众多ERP和财务系统数据，包括Oracle ERP（甲骨文）、SAP ERP（思爱普）、微软 ERP、金蝶、用友、久其、浪潮、鼎捷、航天信息、新中大、远光、远方、金算盘、博科、南北天地、小蜜蜂、管家婆、速达、降龙、友强、军队财务等1000多个财务数据接口；支持Excel电子账、国标通用接口等方式，因此，可以解决任何财务系统的数据对接问题；同时，中普公司可为客户提供新财务接口的快速定制服务。

3、审计标准化管理：

提供作业底稿、审计报表、审计报告、统计报表等审计文档及报表的标准模版，支持微软各版本的Word、Excel，同时兼容金山WPS 进行编辑；自动取数生成资产负债表、利润表、现金流量表、财务指标分析表、工作底稿、审计小结和审计报告等；内置企业会计准则、小型企业、中注协、北注协、北京税协、税务审计、广东税审、浙江所得税汇算清缴、小企业验资、IPO审计、行政事业单位审计、医院、民间非营利组织底稿等数十套行业底稿模版，底稿模版内置审计程序库和各种审计表格，规范审计作业；审计报告、工作底稿、报表、疑点凭证、函证、抽查凭证、调整分录等，按类进行有序的信息和统计管理。

4、智能化审计分析：

提供多种表、账、证查询功能和账龄分析、辅助核算等多种辅助核算查询分析；支持杜邦分析和国资委行业绩效指标对比分析；具有凭证抽样、存货计价、固定资产、利息计算、银行对账等审计测试功能和满足集团审计要求的合并报表功能；多视角的综合财务审计分析功能，分析结果图文并茂，易于发现审计疑点；只需用鼠标双击，即可从汇总表到明细账，明细账到底层凭证的三级穿透；灵活多样的数据过滤与编辑功能，对于查询或分析的内容，可进行任意的数据过滤，只需使用鼠标拖动，即可完成复杂的二次统计分析；查询分析结果“所见即所得”，可以直接保存、打印或输出为其他格式进行保存，轻松使用鼠标右键，即可实现数据列的排序、筛选、内容复制、文档输出等功能。 

5、自定义审计建模：

财务指标分析、疑点智能分析等功能，可实现自定义查账分析模型，指标分析图形展示、审计疑点智能排查。

6、审计成果数字化：

针对审计发现的问题数量、整改数量、移交数量、问题及整改金额等进行数字化台账管理，并可按照年、季、月自动生成各种统计报表，方便汇总上报。 

7、丰富的资源管理：

实现对审计人员、审计机构、法规库、专家库、问题库的管理，法规库内置财经、税务、审计等法律法规7万多条，免费定期更新；专家库提供审计程序、查账技巧、案例分析功能；项目档案一键自动归档，自动生成档案页码，支持一键打印；审计人员管理，提供审计人力资源、员工绩效考核、培训管理、网上投稿等功能；审计机构管理，提供按层级的单位组织结构管理权限，分层级控制数据访问的范围。

8、模块化功能扩展：

以风险为导向，实现企业风险管理与内部控制评价功能的风险内控模块；大数据业务审计模块，可针对财务以外的各种营销、采购、人力资源、资产管理、法务合同等海量业务系统，进行大数据审计挖掘；工程审计管理，实现投资项目全流程跟踪审计管理，还可读取各种工程预算软件数据，支持工程造价审计功能；审计OA，实现工作人员对工作事项申请、待办事项、已办事项、通知事项的推送及处理。

9、动态化联网监控：

提供数据挖掘、数据建模、指标预警分析、财务查证分析、数据可视化等数据分析挖掘工具，构建大数据审计工作模式，提高审计能力、质量和效率，扩大审计监督的广度和深度，增加审计价值；构建量化风险指标体系，实现指标体系量化管理，明晰监测对象及阀值定义，实现指标红绿灯预警、图形呈现各层级机构风险状态，实现指标、明细数据的逐层查询穿透。

10、支持门户整合：

中普内部审计信息系统V10.0，具有先进的接口整合技术，可实现审计系统与客户的OA或办公门户系统进行单点登录、待办待阅整合。

三. 软件版本

单机版：

单人单机作业的软件应用形式，需要在软件应用的台式机或笔记本电脑上安装完整的“中普内部审计信息系统V10.0”程序，同时需要插入中普软件加密狗，进行软件的注册授权操作，注册授权支持手工注册和在线自动注册两种方式。“中普内部审计信息系统V10.0”的若干单机版软件，可以在同一网络中（每个单机要同时插着加密狗）临时组成一个网络版的系统应用模式，作业的数据存放在指定的主机上。

C/S网络版：

在多台计算机联网（一般为同一局域网内）的情况下，在指定一台机器上安装“中普内部审计信息系统V10.0”程序，同时需要插入中普软件加密狗进行软件的注册授权操作。在同一网络的其他用户通过“中普内部审计信息系统V10.0”程序，作为客户端访问这台指定的软件主机（插加密狗的机器）的IP 地址，进行软件的应用操作。

B/S网络版：

B/S 版，即Browser（浏览器）和Server（服务器）结构，客户端只需要通过Web浏览器，如微软自带IE、Edge浏览器，或使用360、搜狗、QQ、猎豹、谷歌Chrome等浏览器，即可登录软件应用。B/S的优点就是客户端零维护、界面简洁、操作简单，而且支持手机和平板电脑的应用，适用跨地域、高并发用户应用。

网络支持：局域网、广域网和互联网；

部署方式：本地部署、云平台部署，支持虚拟化部署技术；

权限管理：按集团组织结构和用户角色控制访问权限；

作业模式：轻松实现网络远程作业；

管理集中：数据和管理信息集中在本部服务器端；

网络安全：支持Https、VPN方式访问。

四. 操作系统与编辑器版本支持

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